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清华园公开管理课程《个税调整及社保“改嫁”税务后企业应对策略》
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《个税调整及社保“改嫁”税务后企业应对策略》
随着国地税合并. 会计人员监管戒严. 个人所得税政策改革. 金三系统上线. 企业实名办税. 全球CRS准则实施. 社保“改嫁”税务等一系列财税体制改革与监管的提升,个人的财富将越来越透明,企业营商环境将越来越规范。
如何在改革的大浪中求生存、树规划、避风险,是企业经营管理人员必须要面对的管理问题:
1. 改革后的个人所得税如何缴?
2. 支付给个人的费用有何风险?
3. 企业促销,是否该考虑税收?
4. 个人所得税有多大筹划空间
5. 社保“改嫁”税务后,企业如何应对?
一、课程时间
2018年11月10日 9:00-17:00
二、课程地点
江门市-蓬江区-篁庄火炬创业园2号楼506会议室
参加对象
财务总监、财务经理、财务人员、HR(人力资源)、职业经理人、企业管理者
具体内容
第一讲:个人所得税政策改革解读与实操应用
1. 个人所得税新政,如何扣除. 如何申报?
2. 哪些人员税负下降?哪些人员税负上升?
3. 6大专项扣除,如何扣除?如何列支?
4. 明星、高管等高净值人员有何涉税风险?
5. 全年一次性奖金,如何纳税?如何避税?
6. 个人所得税新政下,如何进行纳税筹划?
7. 个人所得税新政下,如何进行风险规避?
第二讲:企业员工,个人所得税涉税风险处理
1. 福利费中的个税项目税收风险排查及稽查应对技巧
2. 集团公司及政府部门对先进集体和先进个人发放奖励如何缴纳个人所得税?
3. 离职所得的个税问题(解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养)
4. 五险一金、补充养老及医疗保险涉税要点把控及税收规划
5. 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划?
6. 名目繁多的津贴、补助、加班工资和奖金涉税风险把控
7. 私车公用个人所得税风险把控及处理技巧
8. 补发工资如何计算个人所得税?
9. 通讯费、交通补个人所得税涉税要点把控
10. 董事费、监事费应按哪个税目缴纳个人所得税?
11. 上级委派人员个人所得税涉税要点把控
12. 误餐补助涉税要点把控
13. 差旅费中隐藏的个人所得税风险
14. 食堂中存在涉税风险
15. 股东及员工借款年底未还个人所得税风险把控及应对策略
16. 雇主为雇员负担个税设施风险把控及应对策略
17. 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划?
18. 单位低价向职工售房如何缴纳个人所得税?
19. 探亲路费是否需要缴纳个人所得税?
20. 用工单位直接支付劳务派遣人员的报酬如何代扣个人所得税?
21. 个人在国家法定节假日加班取得2倍或3倍的加班工资,是否属于“按照国家统一规定发给的补贴、津贴”?
22. 个人因没有休带薪年假而从任职受雇单位取得补贴是否缴纳个人所得税?
23. 个人取得赔偿收入是否应当缴纳个人所得税?
第三讲:企业客户,个人所得税涉税风险处理
1. 促销展业赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧
2. 客户免费参加旅游税收风险排查及稽查应对技巧
3. 给客户支付业务提成税收风险排查及稽查应对技巧
4. 交际应酬中所赠送的礼品涉税风险与处理技巧
5. 给客户报销相关费用税收风险排查及稽查应对技巧
6. 微信红包来袭!任性之后账咋做?税又咋缴?
7. 支付明星肖像权费用代扣个人所得税?
8. 支付劳务费如何代扣代缴个人所得税?
第四讲:社保“改嫁”税务,风险剖析及规划
1. 社保“改嫁”税务最新政策解析与应对
2. 透析《中国企业社保白皮书2018》,揭露中国社保的现状与未来发展的趋势
3. 各项社会保险缴纳的政策规定与风险防控
4. 劳动合同与劳务合同、企业年金与职业年金、退休金与养老金、应付工资与应税工资、补偿金与赔偿金、退休、内退、退职、病退等都有些什么区别?
5. 哪些人员企业不用为期缴纳社会保险?
6. 试用期员工的期限. 社保. 工伤. 辞退,如何处理企业没有损失?
7. 那些“工资”项目不计入社保缴费基数?
8. 员工自愿放弃社保,社保在工资中现金支付给员工等企业有何风险?
9. 员工不能胜任工作如何辞退才没有经济风险?
10. 员工以“未足额”缴纳社保提出解约,是否支持经济补偿?
11. 五险一金缴纳中,最容易出现的10项法律纠纷如何处理?
12. 员工离职5大难点,如何有效防范与处理?
13. 如何有效把控员工合同签订与解除技巧,降低企业经济赔偿?
14. 员工工伤如何申报. 如何赔偿?
老师简介
马昌尧老师 企业财税战略实战专家
中税答疑研究院专家组专家
高顿财经秀财网实战培训讲师
中国会计视野网优秀财税作者
湖南长沙昌尧财税工作室负责人
曾任:湖南富兴集团有限公司丨财务总监
曾任:湖南兰天集团有限公司丨财务经理
曾任:湖南华泰重工有限公司丨成本科长
擅长领域:财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、财务管理与分析
马老师专注于企业财税领域,对现今企业在财税政策下如何发展具有独特的视角和敏锐的洞察力, 是中税答疑研究院专家组专家,中国会计视野网、乐税网、秀财网等知名网站专栏作者,定期发布的财税相关文章多次被官方财税网站转载传播,并被中国会计视野网评为“2016年夏季视野网站优秀作者”
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