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社保、个税改革风险点及企业应对策略
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【课程背景】
2018年6月,黑龙江省税务局在国地税合并之际,打响追缴社保第一枪,向不缴社保、少缴社保开战!严查劳务派遣公司,保安公司、建筑企业、临时性用工较多企业,此战必将迅速蔓延至全国。2019年,社保将全部由税务局征收,企业感受到用工成本的巨大挑战。在个人所得税改革之际,劳务报酬和工资薪金个人所得税税收待遇是否相同?劳务报酬、工资薪金在社保缴纳、企业所得税扣除等方面有什么区别?社保缴纳的工资基数、个人所得税工资基数、会计账务处理有什么异同点?企业哪些用工可以不缴纳社保?劳务派遣、人力资源外包服务在发票开具、社保缴纳方面有什么不同?企业可以采用哪些合理规避社保的方法?
《国地税合并下社保改革、个税改革风险点及企业应对策略》从企业当前关心的社保缴纳出发,结合最新的个人所得税改革、企业所得税税前扣除凭证管理办法,针对社保缴纳的风险,共同探讨企业应对之道!
【课程对象】
企业中、高层管理人员、财税负责人
【课程收益】
1.掌握社保缴纳政策文件,缴纳办法及相关法律责任
2.熟悉个人所得税改革、所得税扣除凭证改革下不同用工形式的社保缴纳、税收待遇异同点
3.掌握社保的企业所得税扣除标准、个人所得税缴纳政策
4.掌握用工合同签订对社保的影响、风险及合理规避社保方法
【培训时长】
一天
【课程大纲】
专题一:税务局征收社保有哪些不同?
1.社保统一由税务局征收与原来代征风险有哪些不同?
2.税务局征收社保有哪些责任?
3.税务局征收社保是否可以强制执行?
4.企业所得税工资薪金、个税工资薪金、社保缴费基数如何比对?差异是否正常?
5.企业不按时足额缴纳社保有哪些风险?将面临何种处罚?
专题二:企业哪些用工应该缴纳社保?
1.劳务合同、劳动合同有哪些不同?
2.劳动合同、劳务合同如何开具发票、个税改革后如何缴纳个税、二者的异同点有哪些?
3.企业劳务合同都可以不缴纳社保吗?如何避免被认定事实劳动关系?
4.劳动合同法如何规定缴纳社保范围?
5.企业农民工、季节性用工、实习人员是否需要缴纳社保?
6.劳务派遣用工是谁的职工?如何开具发票?如何签订合同?
7.人力资源外包服务用工是谁的职工?如何开具发票?如何签订合同?
8.非全日制用工如何界定?如何签订合同?如何缴纳个税?
9.总分公司之间的用工社保应该如何缴纳?所得税应该如何扣除?
10.母子公司之间的用工社保应该如何缴纳?所得税应该如何扣除?
11.企业替他人代缴社保所得税如何扣除?具有哪些风险?
12.企业与个人签订放弃社保合同是否有效?
13.真的存在规避社保缴纳的方法吗?
专题三:最新缴纳个税政策如何?
1.2018年个税过渡如何代扣代缴个税?
2.2019年日常如何代扣代缴个税?
3.综合申报个税如何申报?
4.个体工商户和合伙企业的经营所得如何计算个税?
5.股权转让所得如何计算个税?有什么筹划方案?
6.企业承担的“五险一金”企业所得税如何扣除?
7.企业承担的“五险一金”增加缴纳个税负担吗?
8.个人承担的“三险一金”如何扣除个人所得税?
9.补充医疗保险企业所得税、个人所得税如何扣除?
10. 补充养老保险企业所得税、个人所得税如何扣除?
11. 商业健康保险如何享受个人所得税优惠?
12. 递延型商业养老保险如何享受个人所得税优惠?
13. 企业承担个人商业养老保险有什么税收风险?
14. 劳务报酬和工资薪金个人所得税税收待遇是否相同?
专题四 在社保和个税改革背景下如防范发票风险?
1.金三系统对发票是如何监控的?
2.发票新政及其影响-2018年有哪些发票新政?
3.哪些发票必须取得合规发票?哪些情况下不需取得发票?
4.什么是失控发票?遇到失控发票税务机关会如何处理?
5.如何防范虚开增值税专用发票?
6.你可以制定一个切实可行的发票管理制度吗?
【师资介绍】国家税务总局客座教授,航天信息签约专家,北京市京都律师事务所税法高级顾问,1996年取得律师资格,具有税法教授职称,曾赴澳大利亚、新加坡、德国、英国访问和进修,精通国内外税法,为私人银行、信托投资公司、各类基金提供并购、上市、融资等税务和相关法律支持,为企业离岸金融架构提供国际税收支持,擅长投资移民、家族信托的海外税收筹划和涉税经济诉讼,为全国各地的财务人员提供税法公开课和税收筹划服务,承担中国移动,北京银行等十多家企业的税务法律顾问。
主办单位:金智会计
协办单位:尤尼泰(常德)税务师事务所
时间:2018年12月1日 上午9点-12点,下午1点30-5点30
地点:常德市国贸大酒店
课程价格:980元/人(含中餐,资料费,茶歇费)
咨询热线:18974240646(田斌)
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