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国地税合并后案例筛查新手段与稽查要点解析+申报表

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【课程背景】    

随着国地税合并及税制改革的深入推进,国家税务总局新政策新文件层出不穷,2018年度企业所得税季度预缴、年度汇算清缴的申报表都发生了很多的变化,企业如何面对变化的政策与报表,做好2018年的汇算清缴工作也是摆在纳税人面前不容忽视的一个问题。同时国地税合并后税务机关的稽查力量更是不断加强,企业该如何应对国地税合并后的检查,应做好什么样的准备?哪些是稽查的重心与关键点?税务局会运用哪些手段与方法来稽查企业?如何有效的遏制稽查中的风险?这些都是本课程需要和广大纳税人进行有效交流的重点,会帮助企业梳理税务稽查流程和重点,进而防范税务风险,能够从容应对税务机关的稽查,为企业的发展保驾护航。

【课程收益】

本课程将采用经典的案例,手把手帮助大家填制和演练变化后的企业所得税纳税申报表,及时掌握2018年汇算清缴的重点与要点,同时以大量的税务稽查案例为纳税人讲解税务稽查的主要方法和手段, 系统地为纳税人分析和解读企业在收入、成本费用、资产等各方面存在的稽查风险,并提供强有力的应对措施和手段,让纳税人提前做好防范和准备,取得更大的税收利益。

【课程亮点】

直接针对企业所得税纳税申报表的主要变化进行讲解和演练,让纳税人直接上手就能操作,及时应对2018年汇算清缴的重点工作;直击企业在税务稽查中遇到的风险与常用的应对方法,了解国家税务局稽查工作的类型、程序与重点,理解企业涉税风险的来源,建立税务筹划,风险管理的意识,掌握税务争议与磋商的要点以及企业合法合规的防范应对措施。


一、最新企业所得税申报表修改背景及内容
精彩内容摘要

(一)最新企业所得税纳税申报表修改背景

(二)最新企业所得税纳税申报表修改内容

二、最新企业所得税申报表填报要点及实务演练

(一)最新企业所得税税收政策梳理          小型微利企业等税收优惠政策

(二)最新企业所得税纳税申报表填报及演练

1.企业所得税基础信息表填制及内容解读

2.企业所得税年度纳税申报表各项目的比对及逻辑

3.纳税调整表中收入类项目的调整及演练

4.未按权责发生制原则的确认与操作

5.纳税调整表中扣除类项目的调整及演练

6.税前扣除凭证有效性的认定与操作

7.跨期业务的发票及记账处理

8.纳税调整表中资产类项目的调整及演练

9.纳税调整表中特殊事项的调整及演练

10.纳税调整表中特别纳税调整的认定及演练

11.企业所得税弥补亏损明细表的变化及操作

12.税收优惠类报表的变化与实务演练

13.季度预缴纳税申报表的填写和演练

三、国地税合并后的税务稽查重点与应对

(二)国地税合并后税务稽查的变化

“互联网+税务”、大数据、金税三期并库

(三)国地税合并后税务稽查的重点

      2019年税务稽查重点方向

(四)国地税合并后税务稽查的 应对

       稽查前准备、稽查中的应对措施与沟通、稽查后处违法处罚

四、国地税合并后的案件筛查新手段

(一)国地税合并后稽查案件的特点

(二)国地税合并后稽查案件的形式

       指令性、指导性检查、区域税收专项整治、历年税务专项稽查对象

(三)国地税合并后稽查案件筛查手段

导致税务稽查主要原因、税务稽查工作流程、双摇号(双随机)稽查制度

五、国地税合并后的税务稽查要点解析

(一)国地税合并后收入方面的稽查要点解析

1. 发现隐瞒收入行为的稽查要点解析

2. 收入确认实现的稽查要点解析

3. 几种不同形式视同销售的稽查要点解析

4. 不同销售方式收入确认的稽查要点解析

5. 长期挂账的往来款的稽查要点解析

6. 微信收款做账确认的稽查要点解析

7. 利息、股息等投资收益的稽查要点解析

8. 混合销售行为与兼营行为稽查要点解析

9. 销项税额常见问题的稽查要点解析

10.不征税收入免税收入的稽查要点解析

11.涉税合同中收入的稽查要点解析

12.关联交易中收入的稽查要点解析

(二)国地税合并后成本费用方面的稽查要点解析

1.成本费用总体的稽查要点解析         2.保密成本的稽查要点解析

3.农产品收购函引发的稽查要点解析

4.货到单未到的稽查要点解析

5.年底发放购物卡处理的稽查要点解析

6.会议用餐认定的稽查要点解析

7.工资薪金及三项费用的稽查要点解析

8.进项税额中常见问题稽查要点解析

9.期间费用常见问题的稽查要点解析

10.广告费业务招待费不同情况的稽查要点解析

11.私车公用业务的各税种稽查要点解析

12.各类不同情况利息支出的稽查要点解析

13.手续费及佣金支出的稽查要点解析

14增值税发票的稽查要点解析

(三)国地税合并后资产方面的稽查要点解析

1.固定资产计税基础的稽查要点解析     2.税收优惠后折旧的稽查要点解析

3.无形资产计税基础的稽查要点解析     4.长期待摊费用的稽查要点解析

5.长期股权对外投资的稽查要点解析     6.各类资产损失的稽查要点解析

(四)国地税合并后特殊事项的稽查要点解析

1.资产划转的稽查要点解析          2.政策性搬迁的稽查要点解析

3.各类税收优惠的稽查要点解析      4.债务重组、股权及资产收购的稽查要点解析

5.各类重组业务中特殊重组的稽查要点解析

【受益对象】

财务经理、会计人员;税务经理、办税人员;

【会议费用】

      单次培训                   2980元/人 (含培训、教材、午餐、茶歇等)

      白金卡会员                32800元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)

      金卡会员                  18880元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)

      多功能卡会员              13800元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)

      银卡会员                   9988元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)

      详情请登录:www.taxchina.com               咨询电话:0451-55198942           

      请将报名表传真至0451-55198818 ,报名3日内将款项电汇至如下账户:

      户  名:北京中税网控股股份有限公司黑龙江分公司

      开户行:建行哈尔滨香坊支行  

      账  号:23001865651050506863

 


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