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《社保统征下的人资管理与个税新政策运用》
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【课程背景】
Part one:国地税征管体制改革方案明确规定在2019年1月1日养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险扥社会保险费用的征收工作将划归税务机关,标志着社保征收“一元主体”时代的到来。这一改革将结束我国社保费“分征”局面,有效阻击企业漏缴、少缴社保问题,并为提高中央层面统筹社保奠定基础。针对不同的用工主体和用工形式,用人单位该如何选择不同的社会保险?社会保险由税务局征收对企业将产生哪些重要影响?企业应该如何应对?
在各级税务机构完全整合之后,将实现人员素质高度复合、信息征管全面聚合、税收执法完全融合。为国地税合并后社会保险费的税务统征提供了强大的数据支撑与信息保障, 借助税务机关强大的征管能力和稽查威力,将极大的提高社会保险费的征收与稽查质效,稽查利剑也会对违反社会保险法及相关法规的行为给予雷霆之击!
Part two:2018年6月29日,《中华人民共和国个人所得税法修正案(草案)》向社会征求意见,预示着我国个人所得税法即将迎来自1980年出台以来的第七次修正,宣告着我国个人所得税将由“分类征收”向“综合与分类相结合”的模式转换。2018年万众瞩目的个税改革也踏上“星光大道”,提高个人所得税“起征点”,“高管薪酬、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、年终奖、股票激励如何发放才能节约税额,股息红利如何分配效益才能最大化”实现小综合计税以及汇算清缴、增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除,优化税率结构、提出反避税条款设计。 随
着征求意见结束,个税修订法案也将迎来“二审”,个税改革路在前方,
企业和个人该如何清醒认识个税改革的影响以及潜在风险点,是财务工作者必须进行的前瞻性思考!
【课程收益】
1、聚焦时下财税热点,将社保与个税热点政策与实务疑难问题与案例分析,双管齐下、双轮驱动,使企业了解个人所得税和社保最新变化;
2、掌握个人所得税及社保问题应对方法,以最大限度地降低用工成本,控制用工风险。全面诊断企业现行缴费中存在的盲点、痛点与堵点,预先防范社保移交后的缴费风险,使财务工作者把握核心社保政策,洞悉社保疑难困惑问题,采取有效手段化解社保风险的同时了解最新的个税改革动向与识别高发个税风险点;
3、通过系统梳理新个人所得税法的整体框架,网罗现行个人所得税单行政策条文并将其嵌置于新税法的逻辑体系内,为企业人资管理方式的优化提供实践指引,帮助企业全面规避涉税风险,充分享受税收优惠。
【课程对象】
财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、财务及税务专员、人力资源总监、高收入人群
【课程大纲】
第一部分 国地税合并背景下社保由税务局征收对企业的影响及应对方向
1、社保由税务局统征的改革进程及影响和趋势分析
2、社保核心政策点提示:参保范围、缴费标准及基数、缴纳地点
3、减税大背景下社保统征国家目标、对企业要求和员工期望三者怎样协调
4、2019年起社保由税务部门统一征收操作办法及缴纳口径
5、企业社保与个人所得税和企业所得税预警指标设置与比对注意事项
6、国地税合并下企业社保和个人所得税业务财务部和人力资源部分工与协作
第二部分:国地税合并社保主要政策把握与工资、社保、所得税协同管理
1、企业职工基本养老保险基金中央调剂制度对企业和个人的影响—全国统一社保和退休金标准还有多远
2、社保费基数大起底--哪些工资薪酬为社保缴费基数?未按工资总额缴纳社保有什么后果?怎样补救?个人缴费可以自行调整缴费基数吗?
3、稽查案例:“米国”社保基金投资的跨国公司,工资薪金=0为哪般?
4、稽查案例:大型国企的“狸猫换太子”—引发人员交叉任职社保与税收的“痛点”
5、非全日制用工、雇佣临时用工、劳务派遣工、退休返聘工、农民工、外国人等社保与税收风险全面分析与破解
6、为买房落户只交社保、代交社保,企业出现社保和个税申报不一致事宜怎么处理?
7、异地上社保到底算不算?个所得税和企业所得税是否扣除?同一个月在县里和市里都交了社保,怎么办?
8、母公司签合同缴社保在各公司工作,或本单位必工资在其他单位缴纳社保怎样处理?
9、用人单位今年刚刚给交了保险,明年用人单位不用你了,那交的这个保险怎么办?
10、员工跨地区缴费及转移问题,怎样办理?不同地方的养老医疗保险年限可以累计计算吗?
11、在几个城市都有交过社保,在哪退休?在哪领取退休金?
12、退休时间以什么为准?档案?身份证?户口本?单位证明?他人证明?
13、社保账户的钱可以退吗?员工缴交养老保险费满15年,企业可以不给他缴社保了吗?
14、工作了多年没买社保能要求公司补交吗?怎样补交?同时在两个以上地区参加社保的年限可以累计计算吗?
15、离职期间需要交社保吗?怎么交社保?换工作时如何确保不中断?换城市工作,社保如何转移?
16、已经参加农村“社保”的人员,是否还需要缴纳城镇社保?
17、“歪果仁”到底要不要在中国缴纳社保?
18、员工自愿放弃社保,这个真的可以有?!
19、社保,能否无限期追征?不缴、欠缴社保如何处罚?
20、追征社保是否加收“滞纳金”?
21、补缴社保个税、企业所得税如何税前扣除?
22、总结:“工资”口径在会计、所得税、社保、残保金上的比较。
第三部分、个人所得税法修正案十大重点问题解析与应用
1、居民纳税人与非居民纳税人标准注意事项
2、个人所得税税目十一类所得调整为七类所得
3、四项劳动所得,实行综合征收,综合税制后工资薪酬避税要点
4、综合所得按月扣缴与年度汇算清缴方法
5、提高费用扣除标准,扩大扣除范围有合理筹划
6、经营所得税负下降,个人独资与个体工商户避税方向
7、财产转让及其它所得筹划仍存在合理筹划空间
8、个人所得税法增加反避税条款的注意事项
9、具体执行时间的把握与筹划空间
10、 转增资本浮盈税:好硬的个人所得税法!
11、个人股权转让N个陷阱:
(1)稽查案例:平价转让股权,真的可以吗?
(2)代持股协议真的能对抗税法吗?
(3)注册资本认缴制下的“0元”股东,转让股权风险何在?、
(4)股权转让合同解除,个税能退吗?
(5)股权转让纳税时点、纳税地点,时空的判定不简单!
第四部分、社保统征及个人所得税改革下的人资管理风险防控
1、“工薪薪酬”向“经营所得”转化—范冰冰模式与风险分析
2、“工薪薪酬”向“财产转让”转化—股权债权模式与风险提示
3、“工资薪酬”向“财产租赁”转化—私车公用模式与风险提示
4、个人代开发票,企业还需要扣缴个人所得税,为什么?利用个人代开发票避个税风险巨大
5、职工薪酬中哪些部分为个人所得税免税和不征税所得?
6、员工应税收入费用化筹划。车补、话补、房补、伙食补贴、独生子女补贴、误餐补贴风险防控与税务筹划
7、员工收入福利化策划。哪些福利费开支或现金发放不需要纳个人所得税?同时也能在企业所得税前扣除?
8、员工实物奖励筹划。单位奖励住房、汽车、电器等实物给员工是否纳税?如何进行会计处理?
9、辞退员工一次性补偿金策划,如何计算辞退福利?如何计算个人所得税?辞退员工一次性补偿金哪些能够税前扣除?
10、借款利息筹划,支付给雇员和非雇员利息在税收方面有区别吗?利息个人所得税税率是固定的,存在筹划空间吗?
11、绩效考核与补发工资个人所得税处理
12、兼职与非全日制合同工、临时工、劳务派遣工取得报酬风险防控
第五部分、个人所得税与社保征管问题风险防控与税务筹划
1、对连续盈利且不分配股息、红利或者核定征收企业所得税的企业,是否可以强制征个税?
2、纳税人从两处或两处以上取得工资薪金怎样管控?怎样申报?
3、个人所得税代扣代缴所得税时间、地点如何确定?
4、个税交了多少到哪里查询?怎样查询?
5、年所得12万申报不?怎样申报风险最小?12万口径?
6、全员全额申报个人所得税怎样管理?怎样申报?哪些要求?哪些申报技巧?
7、企业承担什么样的代扣代缴责任义务?代扣手续费怎么处理?
8、个人所得税完税凭证有什么用处?到哪里索取纳税证明?
9、单位注销时是否应就该企业未分配利润缴纳投资人个税?
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【培训时间】2018年9月20日(周四)
上午9:00-12:00 下午13:30-16:30
【地址】成都友豪锦江酒店6楼 -武侯区武科东二路2号
【培训费用】非会员1500元/人,会员刷卡。
皇冠会员59800元/年·人;金卡会员39800元/年·人,
银卡会员19800元/年·人 ;VIP9900元/年.人
会员服务内容详见《大成方略2018年财务管理培训方案》
【联系电话】刘 佳 17340078873
【官方网址】 www.nsrjlb.com
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