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2018后金税三期大数据下的新个税解读及企业税务筹划         

                                               -大数据时代财务更好的完成财务的使命

                                               -企业税务风险控制与危机防范策略

                                               -2018年税务稽查重点      


课程时间:9月28—29日(周五、周六)

课程地址:青岛海林山庄大酒店(崂山区海安路24号)

课程费用:2980/人,3人以上报名可申请会员价!

课程咨询:蔡老师18754299297

现代企业运营需要的财务职能已经发生颠覆性的变化


企业财务部门要由小财务变为大财务

税务风险已经成为企业的生死线

一边是偷税漏税、一边忽略自己应当合法使用的筹划发放

税务风险产生的原因与应对

有效的税务风险管理能使企业税负降到合理的水平能为企业带来利润

税务风险控制中致命的误区会让企业直接走上不归路

税务机关信息化建设对企业带来的挑战-金税系统

税务机关已经不是你印象中的霸道总裁范了,已经升级到了3.0版本

纳税筹划的筹划思路与控制点

理性的纳税筹划实现风险最低前提下的节税效果最大化

企业如何在税务机关建立专业的企业品牌

 

A、财务部门角色与税务风险控制篇         

如何做好新时代的财务是财务必须思考的问题 税务风险是企业经营中重大风险     

在当前经济已经由工业时代发展到知识经济时代的宏观环境下,在数据充斥的情况下,在管理层决策面临越来越多不确定性的困难下,在业务部门需要更多财务支持的状况下,财务依靠的知识、技能、体系如何满足上述需求?在业务模式多样化的情况下,财务如何满足制度(准则、法律)的要求并很好的和业务结合起来?财务部门如何做好将珍珠串成项链的那一条线?

企业运营的重大风险首当其冲的是税务风险。经营风险会失去金钱,税务风险涉及到的是人身安全和自由风险;整体税收环境严峻与行业内诸多不规范行为共存的环境,企业怎样从源头开始规范企业的经营行为,企业整个八大循环系统中统筹安排,最终达到企业的税务风险最低,税收成本可控,是中国企业必须面对的在100%合规以及100%违规不可能的情况下必须做的一道选择题,做出合理性的答案是一项非常复杂的工作

您的企业是否整体思考过以下几个问题:

1、税务风险来自于哪里?税务风险是业务做出来的?还是税务算出来的?

2、税收风险到底有多大?两套账已经成为众多民营企业即将引爆的地雷!

3、公司的财务是否能处理好税务风险并提供专业的建议?能否制定出真正有效的筹划方案?

4、公司的财务以及外部机构是否能恰当的做出合规、可行的纳税筹划方案

5、用什么来管理企业税务风险?

6、如何安全的做好纳税的筹与划

7、金税三期大杀器究竟有多厉害?

8、21部委联查怎么查?个人银行卡信息将会给企业及老板带来什么样的风险?

9、如何做可行可控的税务筹划?

 

B、企业税务风险学什么

课程优势

 风险管控思路+财务技术+税务管理工

l 从税务稽查出发严格管控税务风险;

l 从业务、财务、税务机关三方看业务来分析风险来源

l 业务部门与财务部门共同控制税务风险

l 业务部门与税务部门共同执行税务筹划方案

l 从税收法律法规本身分析风险;

l 在公司整体运营全局把控税务风险;

l 从员工能力整体提升解决人的问题

课程收益

l 理解税务风险管理的要素,解密企业各环节税务风险控制点;

l 在收益与风险兼顾的情况下筹划,解决绝体问题的筹措计划放、方案;

l 实操的税务风险分析方法;

l 设计税务风险控制全流程;

课程对象

总经理、CFO、财务总监、税务经理、财务经理、税务主管等

 

主讲老师:

     张锋老师


一、引言:新时代财务角色及如何扮演好自己的角色

 

1.传统交易型财务

a.记录历史:合法合规做好会计处理

b.基础分析:提供基础资料及相关分析

c.做好基础财务工作的保障

2.专家支持型财务

a.财务人员立志成为的“专家”?

b.业务部么希望感受到的“专家”

c.财务部门如何变“管”为“服务”

d.业务部门是买家,财务部门是卖家,财务部门的产品需满足业务部门的需求

e.如何让业务部门更了解财务,以数学的逻辑指导业务

3.战略决策层财务

a.为什么财务人员无法参与企业重大决策?

b.管理层需要看到的不仅仅是出红牌的财务

c.管理层常见重要需求的战略支持(分子公司成立事先测算、产品利润核算等)

我们将提供针对零售快销具有支持作用的模型并辅以案例帮助财务与业务人员加以吸收和执行

 

二、任何一个税收优惠释放的时代,必将伴随着更加严苛的税收征管!

社保与个人所得税问题

 

 

1、2018年8月31日,《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人名共和国个人所得税法>的决定》以中华人民共和国主席令 第九号文形式发布。新个税政策解读

2、社保改革:

2018年7月20日中办、国办印发《国税地税征管体制改革方案》,社会保险的征收工作自9月1日起将逐步转至税务部门统一进行,于2019年1月1日正式实施。社保与个税的关系解读

3、个人所得税的筹划方法

 

三、税收稽查与企业自查

 

1、 税务稽查的流程与特点;

a.企业所不了解的税务稽查流程;

b.重点稽查对象的特征;

c.税务稽查中复杂性与不确定性;

 

2、为什么查我:税务稽查方法与相关指标体系

a.税务稽查常用方法

b.稽查重点关注指标,企业向税务机关提交的所有信息可能变成举报自己的“举报材料”

-企业财务指标

-行业经营指标

-税务机关的各项税务指标

c.税务稽查重点关注逻辑数据

d.互联网+大数据(金税三期、税银联合)已经成为税务机关的大杀器

e.企业具有以下特征要打起十二分注意:

1)客户不要发票的企业

2)进销差价大、毛利高的企业

3)个人工资比较高的企业

4)供应商非给发票、客户不要发票的企业

5)供应商不给发票、客户非要发票的企业

6)自认为和税务局关系铁的企业

7)抱侥幸心里的企业

8)做两套账的企业

9)盲目信财务人员的企业

10)喜欢找代理记账的企业

11)个人工资比较低的企业

f.业务部门如何有效的、及时的取得财务、税务的专业支持

g.税务部门如何及时了解并分析企业业务并进行分析并做出支撑业务的合法、安全税务处理

h..企业具有以下问题得认真想想未来、思考思考人生:

1)存货账实不符

2)货币资金账实不符

3)大额应付账款长期挂帐

4)增值税三流不一致

5)大额异常发票现金支付

6)秘密账户

7)收入确认不及时

8)财政补贴不交税

9)内部资金往来巨大、混乱(公司与个人资金长期挂其它应收/应付)

10)明知道问题却装鸵鸟的

11)应收账款异常、应付账款异常

12)其他应收款异常、其他应付款异常

13)未分配利润异常

 

3、怎么查:税收稽查热点分析与解决方法

a.税务机关最喜欢查些点?

b.企业最容易犯错并被发现的点?

c.如何少犯错?

d.犯错后如何将损失最小化?

e.税务机关拥有更加体系化与具有方法论的稽查体系

 

4、怎么办:如何做好税务自查

a.面对税务机关的自查需求企业是填写没有问题还是有问题?

b.自查体系与关键点

c.自查能为企业带来风险控制能力提高和纳税筹划的动力

 

5、企业税务风险与纳税筹划五大致命误区

a.我们和税务局关系铁着呢-税务局真的会帮你摆平吗?

b.税务机关发现不了我们的问题-典型的掩耳盗铃

c.我们拥有专业的财务税务人员-能拍着胸脯说这句话的企业都

出问题了

d.我们请专业的咨询机构-知道怎么辨识有能力的咨询机构吗

e.纳税筹划就是为了省钱-纯粹为了省钱只能让你付出更多的钱

 

四、升级:税务风险控制的基本框架与思路

 

Coso理论之税务篇简介

 

1Coso模型之税务风险体系架构

 

2、税务风险控制与企业内控;

a.税务风险控制之控制环境

-管理层

-业务部门

b.税务风险控制之风险评估

c.税务风险控制之控制活动

-企业全员、全部门的工作重点

d.税务风险控制之信息与沟通

-基于业务与财务、税务的沟通途径的建立与监督机制

e.税务风险控制之监控与反馈

 

3、税务风险控制与管理的制度流程落地建立

a.重大决策与交易过程中的税务风险与控制流程

b.经营过程与供应链环节的风险控制与流程
c.税务与财务差异的税务风险与控制流程

d.税款缴纳与申报环节的风险与控制流程

e.税务争议与协商过程中的风险与控制

 

模型建立过程:制度+流程+表单+案例

 

四、规划:纳税筹划篇

 

“安全”纳税筹划体系的完成

 

1、纳税筹划的四大标的

a.与管理层、业务部门共同确定业务怎么做?

b.让管理层、业务部门了解税法如何理解和应用?

c.税负是不是合理和固定的?

d.究竟是不是为了省现金?

f..筹划是解决两套账的唯一出路;

g.为公司逐渐培养具有筹划意识和额筹划思路的人才

 

2、纳税筹划的六大原则

a.合法性纳税筹划是双刃剑,不成功、则成仁;

b.前瞻性税收筹划是排雷,不是一边挖雷,一边埋雷;

c.风险防范原则

d.全局性税收风险不是财务部门一个部门的责任

e.目标明确性

f.可操作性不合商业规则的、不和行业规则的、不合企业实际情况的筹划就是风险;

 

3、全系统纳税筹划案例梳理

a.税收洼地的选择:合理利用政策降低税收负担;

b.公司性质的选择

c.业务模式的调整

d.通过精准计算来控制税收成本

e.企业重组过程中的税务筹划

f.其他重大交易过程中重点关注纳税筹划点

 

筹划过程辅以具体案例进行分析解读


讨论

 

根据实际需要进行

观点:资产的价值不等于资产负债表上的数字,是管理者通过有效使用资产创造价值的总和

 

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